Ajustes, correções e melhorias no Integra e PDV:


1) Adicionado número de telefone celular no cabeçalho da impressão "Comum Bobina" de Orçamento/Carnê/Promissória/

DANFCe/Extrato de Cliente/Pedido de Venda/Recibo de Pag. para Fornecedor/Recibo de Cliente/Minuta de Entrega.

(NID179912).


2) Adicionado o campo 'Vr Multa' ao extrato do cliente para a impressão dos formatos 'Comum Bobina' e 'Comum Bobina

Resumido'.

(NID179930).


3) Corrigida falha no envio de XML pra contabilidade, o Integra não estava considerando notas cuja a operação usava algum

dos checkbox de 'Outras Opções' marcado (Remessa pra Conserto, Consignação, Condicional etc).

(NID179918).


4) Atualização da Tabela de NCM a partir de 30/06/2024, 01/07/2024 e 01/08/2024 conforme Informe Técnico 2024.001.

(NID179965).


5) Adequação para a 'Seção II-H – Da Obrigatoriedade de Preenchimento do Código de Benefício Fiscal – cBenef' no Estado

do ES da NF-e, modelo 55, da NF3e, modelo 66, e do CT-e, modelo 57, nas operações e prestações alcançadas por isenção, 

não incidência do imposto e redução de base de cálculo, previstas na legislação tributária estadual.

A tabela atualizada encontra-se na aba NFe/NFCe da Tabela de Tributação.

Obs.: Será necessário o acompanhamento da contabilidade para dizer quais tabelas pertencem a seus respectivos códigos.

(NID179972).


6) Corrigida falha que acontecia quando atualizávamos notas de Entrada originadas do Manifestador, antes o evento não 

era mudado para F 'Autorizada', o que fazia com que essas notas não fossem enviadas pela tela 'Envia XML por e-mais'.

(NID179651).


7) Corrigida falha na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de exportação, na qual o sistema não estava enviando automaticamente 

os dados do EAN Tributável, mesmo quando informados no Cadastro do Produto.

(NID180034).


8) Ajuste na impressão do relatório de Pagamentos para suportar até 4 dígitos no código da Conta Bancária quando a forma

de pagamento for Banco.

(NID179872).


9) Corrigida uma falha no Relatório de Notas Fiscais, que antes não estava seguindo corretamente o filtro por atributos, 

seja eles relacionados aos pedidos ou aos produtos.

(NID179869).


10) Nova solução para atender clientes que fazem parte do Compete/ES e possuem uma alíquota de ICMS diferenciada, 

nesse caso eles não pagam a tributação normal, pagam uma % sobre o faturamento dos itens tributados.

Para clientes que desejam utilizar essa função, é necessário configurar a alíquota em Cadastro de Filiais > Outros > DÉBITO DE ICMS.

(NID179414).


11) Implementado botão de 'Análise' no Movimento de Vendas para visualizar as margens de Lucro e Markup dos itens da venda.

(NID179724).


12) Incluído no orçamento o novo modelo de impressão "Comum Bobina II" para uma melhor apresentação dos valores, 

especialmente ao aplicar descontos adicionais nos produtos.

(NID179687).


13) Corrigida falha no envio do e-mail da NFe em vendas à prazo com Boleto, o sistema não estava enviando automaticamente

o PDF do Boleto bancário para bancos que usam a DLL (SICREDI, CRESOL, CREDISIS, BANCO INTER, etc), agora o envio é realizado

corretamente.

(NID179716).


14) Reorganizado filtros da tela "Ajusta Preço/Promoção";

Inserido nova opção de seleção de filiais;

Inserido nova opção de pesquisa por NF de Entrada;

(NID180013).


15) Corrigida a falha na impressão do Recibo de Cliente. Quando o modelo de impressão "Comum Bobina Simplificado" era utilizado, 

o sistema não estava obedecendo à quantidade de vias definida no Cadastro de Filiais.

(NID180041).


16) Corrigida mensagem de erro que era apresentada ao passar a quantidade de 9999 ocorrências no Cadastro de Locações.

(NID179658).


17) Criado checkbox com opção de bloquear/permitir a alteração da situação do cliente por usuário.

(NID180043).


18) Solução para emitir Relatório de OS filtrando pelo Atributo do Tipo de serviço, antes o sistema não possibilitava filtrar o atributo

do Cadastro do Tipo de Serviço no relatório.

(NID179398).


19) Corrigido o problema de exclusão de NF de Entrada ao utilizar uma conta caixa diferente daquela definida no Controle de 

Sistema. Anteriormente, quando essa nota precisava ser excluída, o Integra não removia a conta de demonstração do movimento 

de caixa. 

(NID179564).


20) Foi incluída a opção de seleção múltipla na tela de cadastro de condições de pagamento para impedir certas formas de 

pagamento quando houver desconto aplicado na venda.

(NID179422).


21) Incluídos dois novos checkboxes na tela de "Relatório de Pedidos em Aberto" para aumentar a descrição e a referência.

(NID179433).


22) Corrigida falha que cortava último dígito do valor total no Pedido de Venda modelo 'Comum - Com Referencia - Letra Grande'.

Corrigida falha ao imprimir o pedido de venda antes de finalizar as formas de pagamento em vendas com mais de um item, onde na 

impressão do pedido era aplicado um desconto que não existia na venda.

(NID180035).


23) Corrigida falha na Observação do Pedido no Movimento de Vendas, onde o sistema não permitia informar a observação após 

excluir algum outro pedido.

(NID180004).


24) Corrigida falha no cálculo de custo zero dos produtos com tributação ISENTA, onde a alíquota de ICMS estava sendo indevidamente

incluída na formação do custo.

(NID179310).


25) Implementada nova função no Cadastro de Filiais > Complemento (Exige Parceiro na Venda/Orç), ao marcar essa opção o sistema 

deverá trazer o campo "Parceiro" vazio no Movimento de Vendas e Cadastro de Orçamentos (caso o cliente informado não tem parceiro

padrão), obrigando o usuário informar o Parceiro em cada pedido.

(NID180086).


26) Alterado tela de Lembrete onde avisa que o sistema vai expirar.

Adicionado QRcode direcionando para o portal do Boleto.

(NID180097).


27) Corrigida falha no Boleto SICREDI, estava apresentando erro no nosso número (dígito verificador) em algumas contas bancárias específicas.

Também foi corrigido o nome do arquivo remessa, o sistema estava gerando com base no número de conta corrente e o correto é gerar 

com base no número do cliente.

(NID180079).


28) Ajustado Relatório de Análise de Vendas para atender empresas que usam desoneração, o sistema mostrava o Valor Bruto / Total da venda

e nesse caso é necessário mostrar o valor liquido.

(NID180082).


29) Novo Botão de direcionamento na Tela do Suporte, onde o mesmo vai direcionar o cliente para um chat com o agente da Certiflex.

(NID179287).


Link para download:

 + Atualizador_Integra_7.22.00

 + Atualizador_PDV_7.22.00

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